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伊春市旅游发展委员会2017 年部门预算和“三公”经费公开

发布日期::2017.03.30 来源:天津时时彩开奖结果

2017年伊春市旅游发展委员会

部门预算公开

 

预算公开目录

 

一、  单位职责

二、  机构设置

三、  人员构成

四、  报表文字说明

五、  机关运行经费情况

六、  政府采购情况

七、  国有资产占有使用情况

八、  预算绩效情况

九、  名词解释

十、  2017年部门预算公开附表

 

一、    部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关旅游业的法律、法规、规章和方针、政策;拟订全市旅游业发展政策和规定并组织实施;协调各地、各有关部门和单位贯彻落实市委、市政府关于旅游业发展的重大政策措施,协调有关部门解决旅游业发展中的问题,促进旅游产业发展。

(二)组织拟订全市旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游整体形象宣传和境内外重大推广活动,引导旅游企业市场开发促销。

(三)负责全市旅游会展工作,按规定承担赴港澳台旅游有关事务,拟订并落实对港澳台及俄罗斯旅游市场开发战略和有关政策,培育完善港澳台及俄罗斯旅游市场,指导全市旅游信息网络建设和管理。

(四)负责编制全市旅游业发展的中长期规划和年度规划,并组织实施;负责协调旅游发展资金的安排、使用;指导和审查全市旅游区和旅游项目规划、开发、建设,负责旅游景区(点)等级评定的相关工作;负责全市旅游资源普查,指导和协调旅游资源的开发保护工作。

(五)负责全市旅游行业管理和标准化推广工作;拟订行业管理政策措施;按照上级旅游行业主管部门的要求,承担推荐、指导、评定星级饭店和复核、复评工作;负责经营国内及入境旅游业务旅行社的审批工作,以及出境旅游业务旅行社的审核、报批工作;承担旅行社设立分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作;负责从事旅游宾馆、饭店和旅游景区管理的旅游管理公司的备案规范相关工作。

(六)负责协调整治和改善旅游环境,规范景区(点)旅游经营服务活动;负责指导旅游商品的科研与开发工作;负责指导各类旅游创优工作和行业精神文明建设工作;指导旅游行业协会工作;协调、指导旅游安全管理、紧急救援、保险监督工作;会同有关部门协调旅游交通运输工作;指导和组织全市旅游行业统计、经济运行分析和信息发布工作。

(七)负责监督、检查旅游市场秩序和服务质量;受理旅游投诉,依法维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益;负责牵头抓好旅游投诉和旅游市场的综合治理。

(八)组织和指导全市旅游教育、培训工作,指导旅游行业人力资源开发的规划和管理;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(九)承办市政府交办的其它事项。

 

二、    机构设置

    1.内设机构

办公室、政策法规科、规划指导科 、市场开发科、监督管理科 、人事教育科

    2.所属参公事业单位

伊春市旅游质量监督管理所

    3.所属事业单位

伊春市旅游信息中心

4.机关党支部。

按党章规定设置,负责机关和直属单位的党群工作。

    5.纪检组(监察室)为市纪检委(监察局)派驻机构。

 

三、    人员构成

本单位人员编制共计30人,其中,行政编制16   人,事业编制13人,行政工勤编制1人。实有27人,其中,行政编制13人,事业编制13人,退养1人。

四、    报表文字说明

1、部门预算收支总表:

   按照综合预算的原则,我单位2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入;支出包括社会保障和就业支出、医疗卫生支出与计划生育支出、住房保障支出、商品服务业等支出。我委2017年收支总预算1807.56万元。

2、部门收入总表:

   我委2017年部门收入共计1807.56万元,其中,一般公共预算收入1807.56万元,占比100%

3、部门支出总表:

   我委2017年部门支出共计1807.56万元,其中,一般公共预算支出1807.56万元,占比100%

4、财政拨款收支总表:

   我委2017年财政拨款收支总预算1807.56万元。

5、一般公共预算功能分类支出表:

   我委2017年一般公共预算功能分类支出总预算1807.56万元;包括社会保障和就业支出49.82万元,医疗卫生与计划生育支出20.06万元,住房保障支出20.53万元、商品服务业等支出1717.15万元。

6、一般公共预算经济分类支出表:

   我委2017年一般公共预算经济分类支出总预算1807.56万元;包括人员工资220.9万元,基本医疗保险费13.25万元,工伤保险费0.86万元,公务员医疗4.42万元,大额医疗费0.5万元,生育保险1.03万元,聘用人员工资6.72万元,办公费1.03万元,邮寄费0.23万元,电话通讯费1.71万元,职工住宅供热补贴5.1万元,差旅费5.61万元,培训费2.56万元,公务接待费0.47万元,一般维修费0.22万元,工会经费0.75万元,残疾人保障金0.23万元,公用其他0.27万元,报刊费0.07万元,车改补贴20.88万元,住房公积金20.53万元,独生子女费0.09万元,托儿费0.13万元,项目支出1500万元。

7、一般公共预算基本支出表:

    我委2017年一般公共预算基本支出总预算307.56万元;包括人员工资220.9万元,基本医疗保险费13.25万元,工伤保险费0.86万元,公务员医疗4.42万元,大额医疗费0.5万元,生育保险1.03万元,聘用人员工资6.72万元,办公费1.03万元,邮寄费0.23万元,电话通讯费1.71万元,职工住宅供热补贴5.1万元,差旅费5.61万元,培训费2.56万元,公务接待费0.47万元,一般维修费0.22万元,工会经费0.75万元,残疾人保障金0.23万元,公用其他0.27万元,报刊费0.07万元,车改补贴20.88万元,住房公积金20.53万元,独生子女费0.09万元,托儿费0.13万元。

8、政府性基金预算功能分类支出表:

我委不涉及此表。

9、政府性基金预算经济分类支出表:

    我委不涉及此表。

10、“三公”经费支出计划表:

   2017年我局“三公”经费计划共计0万元,其中,因公出国(境)经费0万元,公务接待经费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车运行维护费0万元,公务用车购置0万元。比上年同期减少3.8 万元,主要原因是本单位年初预算无出国计划,单位无公务用车。

11预算收支增减变化情况说明

     2017年部门预算安排1807.56万元,其中基本支出307.56万元,项目支出1500万元。2016年部门预算安排1764.86万元,其中基本支出264.86万元,项目支出1500万元。与2016年预算相比,增加42.7万元,其中基本支出增加42.7万元,原因为增加单位人员、人员工资上调、公积金上调发生变化,项目支出1500万元,无变化。

 

五、    机关运行经费情况

   机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2017年我委机关运转经费共计18.25万元。

六、    政府采购情况

   2017年政府采购预算表:宣传费730万、广告费500万、印刷费60万、台式计算机20万、笔记本电脑4万、平板电脑4万、打印机5万、复印机2万、投影仪3万、多功能一体机2万、照相机2万、信息系统集成实施服务100万、摄影服务30万,共计1462万。

 

七、    国有资产占有使用情况

    

八、    预算绩效情况

    此项工作未开展绩效评价工作

九、    名词解释

1、财政预算财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、社会保障和就业指出:反应政府在社会保障与就业方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出:反正政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

4、商业服务业等支出:反应商业服务业等方面的支出。

5、旅游业管理与服务支出(行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6、旅游业管理与服务支出(一般行政管理事物):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目支出。

7、旅游业管理与服务支出(旅游宣传):反应在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

8、住房保障支出:集中反应政府用于住房方面的支出。

9、办公费:反应单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

10、邮电费:反应单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

11、差旅费:反应单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、和室内交通费。

12、培训费:反应除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

十、    2017年部门预算公开附表

      见附表。

   

 

 

表一
2017年部门预算收支总表
单位名称:伊春市旅游发展委员会 单位:万元
         
    行次 年初预算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数
      1       2
一、一般公共预算财政拨款 1 1,807.56 一、一般公共服务支出 31  
1、经费拨款 2   二、外交支出 32  
2、行政事业性收费 3   三、国防支出 33  
3、专项收入 4   四、公共安全支出 34  
4、国有资产有偿使用收入 5   五、教育支出 35  
5、罚没收入 6   六、科学技术支出 36  
6、其他非税收入 7   七、文化体育与传媒支出 37  
  8   八、社会保障和就业支出 38  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39  
二、政府性基金预算财政拨款 10   十、节能环保支出 40  
三、财政专户返还收入 11   十一、城乡社区支出 41  
  12   十二、农林水支出 42  
  13   十三、交通运输支出 43  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44  
  15   十五、商业服务业等支出 45  
  16   十六、金融支出 46  
  17   十七、援助其他地区支出 47  
  18   十八、国土海洋气象等支出 48  
  19   十九、住房保障支出 49  
  20   二十、粮油物资储备支出 50  
  21   二十一、其他支出 51  
  22   二十二、债务还本支出 52  
  23   二十三、债务付息支出 53  
本年收入合计 24 1,807.56 本年支出合计 77  
备注:以万元为单位,保留小数点后两位    

表二
部门收入总表
单位名称:伊春旅游发展委员会 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算 财政专户返还收入 政府性基金
小计 经费拨款(补助) 行政性收费 罚没收入 专项收入 国有资源有偿使用 其他非税收入
  合计 1807.56 1807.56 1807.56              
208 社会保障和就业支出 49.82 49.82 49.82              
20805 行政事业单位离退休 49.82 49.82 49.82              
2080504 未归口管理的行政单位离退休 49.82 49.82 49.82              
210 医疗卫生与计划生育支出 20.06 20.06 20.06              
21005 医疗保障 20.06 20.06 20.06              
2100501 行政单位医疗 20.06 20.06 20.06              
216 商业服务业等支出 1717.15 1717.15 1717.15              
21605 旅游业管理与服务支出 1717.15 1717.15 1717.15              
2160501 行政运行 217.15 217.15 217.15              
2160504 旅游宣传 1500 1500 1500              
221 住房保障支出 20.53 20.53 20.53              
22102 住房改革支出 20.53 20.53 20.53              
2210201 住房公积金 20.53 20.53 20.53              
备注:以万元为单位,保留小数点后两位

表三
部门支出总表
单位名称:伊春旅游发展委员会 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算 财政专户返还收入 政府性基金
小计 经费拨款(补助) 行政性收费 罚没收入 专项收入 国有资源有偿使用 其他非税收入
  合计 1807.56 1807.56 1807.56              
208 社会保障和就业支出 49.82 49.82 49.82              
20805 行政事业单位离退休 49.82 49.82 49.82              
2080504 未归口管理的行政单位离退休 49.82 49.82 49.82              
210 医疗卫生与计划生育支出 20.06 20.06 20.06              
21005 医疗保障 20.06 20.06 20.06              
2100501 行政单位医疗 20.06 20.06 20.06              
216 商业服务业等支出 1717.15 1717.15 1717.15              
21605 旅游业管理与服务支出 1717.15 1717.15 1717.15              
2160501 行政运行 217.15 217.15 217.15              
2160504 旅游宣传 1500 1500 1500              
221 住房保障支出 20.53 20.53 20.53              
22102 住房改革支出 20.53 20.53 20.53              
2210201 住房公积金 20.53 20.53 20.53              

表四
2017年财政拨款收支总表
单位名称:伊春市旅游发展委员会 单位:万元
         
    行次 年初预算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数
      1       2
一、一般公共预算财政拨款 1 1,807.56 一、一般公共服务支出 31  
1、经费拨款 2   二、外交支出 32  
2、行政事业性收费 3   三、国防支出 33  
3、专项收入 4   四、公共安全支出 34  
4、国有资产有偿使用收入 5   五、教育支出 35  
5、罚没收入 6   六、科学技术支出 36  
6、其他非税收入 7   七、文化体育与传媒支出 37  
  8   八、社会保障和就业支出 38  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39  
二、政府性基金预算财政拨款 10   十、节能环保支出 40  
  11   十一、城乡社区支出 41  
  12   十二、农林水支出 42  
  13   十三、交通运输支出 43  
  14   十四、资源勘探信息等支出 44  
  15   十五、商业服务业等支出 45  
  16   十六、金融支出 46  
  17   十七、援助其他地区支出 47  
  18   十八、国土海洋气象等支出 48  
  19   十九、住房保障支出 49  
  20   二十、粮油物资储备支出 50  
  21   二十一、其他支出 51  
  22   二十二、债务还本支出 52  
  23   二十三、债务付息支出 53  
本年收入合计 24 1,807.56 本年支出合计 77  
备注:以万元为单位,保留小数点后两位    

表五
一般公共预算功能分类支出表
单位名称:伊春市旅游发展委员会 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 预算数
208 社会保障和就业支出 49.82
20805 行政事业单位离退休 49.82
2080504 未归口管理的行政单位离退休 49.82
210 医疗卫生与计划生育支出 20.06
21005 医疗保障 20.06
2100501 行政单位医疗 20.06
216 商业服务业等支出 1717.15
21605 旅游业管理与服务支出 1717.15
2160501 行政运行 217.15
2160504 旅游宣传 1500
221 住房保障支出 20.53
22102 住房改革支出 20.53
2210201 住房公积金 20.53
    1807.56
备注:以万元为单位,保留小数点后两位

表六
一般公共预算经济分类支出表
单位名称:伊春市旅游发展委员会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 人员工资 220.9
津贴补贴  
年终一次性奖金  
基本医疗保险费 13.25
工伤保险费 0.86
公务员医疗 4.42
大额医疗费 0.5
生育保险 1.03
养老保险  
聘用人员工资  
车改补贴 20.88
其他人员支出 6.72
    商品和服务支出 办公费 1.03
水电费  
邮寄费 0.23
电话通讯费 1.71
办公用房取暖费  
职工住宅供热补贴 5.1
公务用车购置及运行维护费  
其他交通费  
差旅费 5.61
会议费  
培训费 2.56
公务接待费 0.47
一般维修费 0.22
专用材料费  
劳务费  
  工会经费 0.75
绿化环保费  
 残疾人保障金 0.23
其他商品和服务支出  
公用其他 0.27
报刊费 0.07
对个人和家庭的补助支出 住房公积金 20.53
遗属补助  
独生子女费 0.09
托儿费 0.13
六十年代精简下放人员工资  
其他对个人和家庭的补助支出  
项目支出 ————— 1500
合 计 1807.56
备注:以万元为单位,保留小数点后两位
表七
一般公共预算基本支出表
单位名称:伊春市旅游发展委员会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 人员工资 220.9
津贴补贴  
年终一次性奖金  
基本 医疗保险费 13.25
工伤保险费 0.86
公务员医疗 4.42
大额医疗费 0.5
生育保险 1.03
聘用人员工资  
其他人员支出 6.72
车改补贴 20.88
办公费 1.03
  水电费  
  邮寄费 0.23
  电话通讯费 1.71
  办公用房取暖费  
  职工住宅供热补贴 5.1
  公务用车购置及运行维护费  
  差旅费 5.61
  会议费  
商品和服务支出 培训费 2.56
  公务接待费 0.47
  一般维修费 0.22
  专用材料费  
  劳务费  
    工会经费 0.75
  绿化环保费  
   残疾人保障金  
  其他商品和服务支出 0.23
  公用其他 0.27
  报刊费 0.07
对个人和家庭的补助支出 住房公积金 20.53
遗属补助  
独生子女费 0.09
托儿费 0.13
六十年代精简下放人员工资  
其他对个人和家庭的补助支出
合 计 307.56
备注:以万元为单位,保留小数点后两位
表八
政府性基金预算功能分类支出表
单位名称:伊春市旅游发展委员会 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 预算数
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
备注:以万元为单位,保留小数点后两位
表九
政府性基金预算经济分类支出表
单位名称:伊春市旅游发展委员会 单位:万元
类级科目 款级科目 预算数
工资福利支出 人员工资  
津贴补贴  
年终一次性奖金  
基本 医疗保险费  
工伤保险费  
公务员医疗  
大额医疗费  
聘用人员工资  
其他人员支出  
商品和服务支出 办公费  
水电费  
邮寄费  
电话通讯费  
办公用房取暖费  
职工住宅供热补贴  
公务用车购置及运行维护费  
差旅费  
会议费  
培训费  
公务接待费  
一般维修费  
专用材料费  
劳务费  
绿化环保费  
人防四项费用  
 残疾人保障金  
其他商品和服务支出  
对个人和家庭的补助支出 住房公积金  
遗属补助  
独生子女费  
托儿费  
六十年代精简下放人员工资  
其他对个人和家庭的补助支出  
项目支出 —————  
   
备注:以万元为单位,保留小数点后两位
表十
“三公”经费支出计划表
单位名称:伊春市旅游发展委员会 单位:万元
   预算安排数  与上年对比增减变化原因
     
因公出国(境)经费    
公务接待费    
公务用车购置及运行维护费    
   其中:公务用车运行维护费    
   公务用车购置    
备注:以万元为单位,保留小数点后两位
表十一
2017年政府采购预算表
单位名称:伊春市旅游发展委员会 单位:万元
项目 采购类别 是否属于政府购买服务项目 功能科目 采购数量 计量单位  
采购项目 采购目录 总计 财政拨款(补助) 财政专户返还收入 纳入预算管理的政府性基金 其他资金
小计(财政拨款) 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 专项收入安排的拨款 国有资源(资产)有偿使用收入 其他非税收入
宣传费 广告费 服务类 2160504           730        730       730                
广告费 广告费 服务类 2160504           500        500       500                
印刷费 印刷费 服务类 2160504            60         60        60                
台式计算机 台式计算机 货物类 2160502            20         20        20                
笔记本电脑 便携式计算机 货物类 2160502             4          4         4                
平板电脑 平板式微型计算机 货物类 2160502             4          4         4                
打印机 打印设备 货物类 2160502             5          5         5                
复印机 复印机 货物类 2160502             2          2         2                
投影仪 投影仪 货物类 2160502             3          3         3                
多功能一体机 多功能一体机 货物类 2160502             2          2         2                
照相机 照相机 货物类 2160502             2          2         2                
信息系统集成实施服务 信息系统集成实施服务 服务类 2160504           100        100       100                
摄影服务 摄影服务 服务类 2160504            30         30        30                
备注:以万元为单位,保留小数点后两位